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Se ricevi la notifica “Formato NON Valido” il formato o i dati della fattura non sono corretti, vuol dire che la tua fattura non è stata accettata dal SDI (è come se non fosse mai stata inviata) e la stessa fattura si può quindi modificare/re-inviare/eliminare.
In questo caso la fattura non è stata accettata dal Sistema di Interscambio (e quindi il cliente non ha ricevuto nulla).
Come prima cosa andrebbe capito il motivo: solitamente nel documento XML della fattura ci sono dei dati incorretti o mancanti. Per conoscere in dettaglio l’errore devi leggere la notifica.
Dalla voce di menu di sinistra “SDI IN USCITA”, clicca sull’icona a fumetto dello “storico notifiche” della fattura che riporta l’errore “Formato NON Valido” (l’icona si trova a fianco della “i” azzurra): si aprirà una finestra con tutto lo storico delle notifiche ricevute dal Sistema di Interscambio e relativa descrizione.
Una volta capito l’errore puoi modificare la fattura cliccando sull’icona a forma di matita a destra della riga, quindi aggiungere o modificare i dati per rispettarne il formato, salvare e ri-generare il documento XML.
A questo punto la fattura torna nello stato “Da Inviare” e puoi quindi rifare l’invio al SDI.
La fattura va rispedita con lo stesso numero e data oppure si può eliminare del tutto.